Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Plano de Atenção Basica - PACS/Agentes de Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PACS AGENTES SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
7.421,46 |
7.421,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
7.421,46 |
|
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| 28/04/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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7.421,46 |
|
| 28/04/2015 |
est liq |
|
-7.421,46 |
|
| 28/04/2015 |
troca dotação |
-7.421,46 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
