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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	155	Data de lançamento:	21/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509	6,74	6,74
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997	5,47	5,47
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507	24,99	24,99
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504	13,27	13,27
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420	32,62	32,62
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504	13,39	13,39
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485	14,82	14,82
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706	52,67	52,67
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706 REF FATURA 238506, MES 01/2015, 8422 6990	36,46	36,46
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706 REF FATURA 238506, MES 01/2015, 8422 6990 REF FATURA 955936, MES 01/2015, 8422 6981	65,48	65,48
1.00	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706 REF FATURA 238506, MES 01/2015, 8422 6990 REF FATURA 955936, MES 01/2015, 8422 6981 REF FATURA 825725, MES 01/2015, 8405 6830	6,56	6,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2015	REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 000540, MES 01/2015, 8406 7507 REF FATURA 986911, MES 01/2015, 8406 7504 REF FATURA 852512, MES 01/2015, 8434 7420 REF FATURA 834721, MES 01/2015, 8406 1504 REF FATURA 953509, MES 01/2015, 8406 7485 REF FATURA 825724, MES 01/2015, 8406 0706 REF FATURA 238506, MES 01/2015, 8422 6990 REF FATURA 050392, MES 01/2015, 8406 7509 REF FATURA 414305, MES 01/2015, 8422 6997 REF FATURA 00054	272,47
26/01/2015	REF ENERGIA ELETRICA MES 01/2015		272,47
18/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			272,47
TOTAL		272,47	272,47	272,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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