| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 EM ANEXO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 30/04/2015 | CARRINHOS INFANTIS | 1.100,00 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
