Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 EM ANEXO |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 REF AQUISIÇÃO DE CARRINHOS INFANTIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 533 EM ANEXO |
1.100,00 |
|
|
| 30/04/2015 |
CARRINHOS INFANTIS |
|
1.100,00 |
|
| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
