Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL REFORMA SEDE GRUPO TRILHEIROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 534 EM ANEXO
926,10
926,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2015
REF MATERIAL REFORMA SEDE GRUPO TRILHEIROS NO PARQUE REF MATERIAL REFORMA SEDE GRUPO TRILHEIROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 534 EM ANEXO
926,10
31/08/2015
REF MATERIAL REFORMA SEDE GRUPO TRILHEIROS, CFE NF 1882, 1883 E 1884
926,10
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
926,10
TOTAL
926,10
926,10
926,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
