Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAMARA KOMBI IJQ-3857 |
45,00 |
135,00 |
| 4.00 |
CAMARA KOMBI IJQ-3857 CAMARA E PNEU CARRO DE MÃO |
43,75 |
175,00 |
| 2.00 |
CAMARA KOMBI IJQ-3857 CAMARA E PNEU CARRO DE MÃO CAMARA E COLARINHO F-4000 |
105,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
CAMARA KOMBI IJQ-3857 CAMARA KOMBI IJQ-3857 CAMARA E PNEU CARRO DE MÃO CAMARA KOMBI IJQ-3857 CAMARA E PNEU CARRO DE MÃO CAMARA E COLARINHO F-4000 |
520,00 |
|
|
| 07/07/2015 |
REF MATERIAL CONSERTO PNEUS VEICULOS SEC OBRAS, CFE NF 200 |
|
520,00 |
|
| 12/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
