Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1585 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS MB 1313 |
950,00 |
1.900,00 |
| 2.00 |
PNEUS MB 1313 CAMARA DE AR MB 1313 |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PNEUS MB 1313 CAMARA DE AR MB 1313 TIP TOP MB 1313 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
PNEUS MB 1313 PNEUS MB 1313 CAMARA DE AR MB 1313 PNEUS MB 1313 CAMARA DE AR MB 1313 TIP TOP MB 1313 |
2.215,00 |
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| 07/07/2015 |
REF MATERIAL CONSERTO PNEUS VEICULOS SEC OBRAS, CFE NF 198 |
|
2.215,00 |
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| 12/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.215,00 |
| TOTAL |
2.215,00 |
2.215,00 |
2.215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
