Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF EXTINTOR GOL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 71 EM ANEXO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2015 |
REF EXTINTOR GOL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 71 EM ANEXO |
60,00 |
|
|
| 26/01/2015 |
REF EXTINTOR GOL, CFE NF 1721 |
|
60,00 |
|
| 18/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
