| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 72 EM ANEXO | 554,61 | 554,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 72 EM ANEXO | 554,61 | ||
| 26/01/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 171 | 554,61 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 554,61 | ||
| TOTAL | 554,61 | 554,61 | 554,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
