| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SCHRER LTDA - JD TURISMO |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR REF ABRIL/2015 CFE REL ANEXO | 7.465,44 | 7.465,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REF ABRIL/2015 CFE REL ANEXO | 7.465,44 | ||
| 08/05/2015 | transporte escolar | 7.465,44 | ||
| 08/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.465,44 | ||
| TOTAL | 7.465,44 | 7.465,44 | 7.465,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
