Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GASOLINA COMUM KOMBI IJQ 3857 |
480,40 |
480,40 |
| 1.00 |
GASOLINA COMUM KOMBI IJQ 3857 DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9145 |
2.122,88 |
2.122,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
GASOLINA COMUM KOMBI IJQ 3857 GASOLINA COMUM KOMBI IJQ 3857 DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9145 |
2.603,28 |
|
|
| 08/05/2015 |
combustíveis |
|
2.603,28 |
|
| 13/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.603,28 |
| TOTAL |
2.603,28 |
2.603,28 |
2.603,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
