Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
BB Salario Educação - Transp. Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL ONIBUS IVT 1535 REF ABRIL |
2.159,73 |
2.159,73 |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL ONIBUS IVT 1535 REF ABRIL COMBUSTIVEL ONIBUS IVO 8356 REF ABRIL |
1.730,98 |
1.730,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
COMBUSTIVEL ONIBUS IVT 1535 REF ABRIL COMBUSTIVEL ONIBUS IVT 1535 REF ABRIL COMBUSTIVEL ONIBUS IVO 8356 REF ABRIL |
3.890,71 |
|
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| 07/05/2015 |
combustiveis |
|
3.890,71 |
|
| 01/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.890,71 |
| TOTAL |
3.890,71 |
3.890,71 |
3.890,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
