Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇOES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1100 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1095 |
155,84 |
155,84 |
| 1.00 |
LIGAÇOES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1100 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1095 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1065 |
3,26 |
3,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
LIGAÇOES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1100 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1095 LIGAÇOES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1100 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1095 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF ABRIL/2015 3393-1065 |
159,10 |
|
|
| 07/05/2015 |
ligações telefonicas |
|
159,10 |
|
| 14/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
159,10 |
| TOTAL |
159,10 |
159,10 |
159,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
