Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR S/S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO DAER MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
LAUDO DAER MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA LAUDO ESCOLAR MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
LAUDO DAER MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA LAUDO DAER MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA LAUDO ESCOLAR MICROS ILN 1758 E IMX 0132 CFE REQ ANEXA |
800,00 |
|
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| 12/05/2015 |
LAUDOS MICROONIBUS |
|
800,00 |
|
| 14/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
