| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEIS DIVERSOS, CALCULADORAS MANUAIS, COLA E OUTROS MATERIAIS CFE REQ ANEXA | 134,75 | 134,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | PAPEIS DIVERSOS, CALCULADORAS MANUAIS, COLA E OUTROS MATERIAIS PAPEIS DIVERSOS, CALCULADORAS MANUAIS, COLA E OUTROS MATERIAIS CFE REQ ANEXA | 134,75 | ||
| 12/05/2015 | MATERIAIS EXPEDIENTE | 134,75 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 134,75 | ||
| TOTAL | 134,75 | 134,75 | 134,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
