Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO EMILIANO DOS SANTOS PLEIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
TRANSPORTE DE SAIBRO ESTRADA STO A JACUI CFE REQ ANEXA |
70,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
TRANSPORTE DE SAIBRO ESTRADA STO A JACUI CFE REQ ANEXA |
770,00 |
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| 13/05/2015 |
REF TRANSPORTE DE SAIBRO ESTRADA SNTO ANTONIO DO JACUI, CFE NF Nº 8 |
|
770,00 |
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| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
15,40 |
| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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754,60 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
