Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA - |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - Outros servicos de terceiros pessoa fisica - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO 06/05/2015 CFE REQ ANEXA |
6,40 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO 06/05/2015 CFE REQ ANEXA |
6,40 |
|
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| 13/05/2015 |
REF RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM A POA DIA 06/05/2015 |
|
6,40 |
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| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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6,40 |
| TOTAL |
6,40 |
6,40 |
6,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
