| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS Indice Gestão Desc Sist Unica Assist | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL OFICIO, PEN DRIVERS E CARTUCHO IMPRESSORA CFE REQ ANEXA | 640,70 | 640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | PAPEL OFICIO, PEN DRIVERS E CARTUCHO IMPRESSORA CFE REQ ANEXA | 640,70 | ||
| 15/05/2015 | REF MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 5476 | 640,70 | ||
| 01/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,70 | ||
| TOTAL | 640,70 | 640,70 | 640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
