Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR S/S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1746 |
Data de lançamento: |
12/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IKV-3295 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IKV-3295 LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IQC-7419 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2015 |
LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IKV-3295 LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IKV-3295 LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO IQC-7419 |
400,00 |
|
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| 15/05/2015 |
REF LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 987 |
|
400,00 |
|
| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
