| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 654946, MES 05/2015, 3393 1050 | 352,76 | 352,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | REF FATURA 654946, MES 05/2015, 3393 1050 | 352,76 | ||
| 19/05/2015 | REF MES 05/2015, 3393 1050 | 352,76 | ||
| 20/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 352,76 | ||
| TOTAL | 352,76 | 352,76 | 352,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
