| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 668 EM ANEXO | 103,04 | 103,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | REF COMBUSTIVEL DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 668 EM ANEXO | 103,04 | ||
| 21/05/2015 | REF COMBUSTIVEL DOBLO, CFE NF 83922 | 103,04 | ||
| 12/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103,04 | ||
| TOTAL | 103,04 | 103,04 | 103,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
