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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1801	Data de lançamento:	15/05/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 676/01 EM ANEXO	7.167,50	7.167,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2015	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 676/01 EM ANEXO	7.167,50
03/06/2015	REF AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE NF 1840		2.695,39
15/07/2015	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE NF 1856		912,05
06/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.607,44
13/08/2015	REF 05 SACOS DE CIMENTO E 1000 TIJOLOS MACIÇOS PQ, CFE NF 1877		424,75
10/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			424,75
07/10/2015	REFRENTE 3284 TIJOLOS MACIÇO, E 66 SS DE CIMENTO		2.731,06
13/11/2015	REF CIMENTO CFE LICITAÇÃO N CC 12/2015		404,25
13/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.731,06
12/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2015 LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 3842			404,25
TOTAL		7.167,50	7.167,50	7.167,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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