Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI - FB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
15/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 676/02 EM ANEXO |
3.890,00 |
3.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 676/02 EM ANEXO |
3.890,00 |
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| 11/06/2015 |
REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE NF Nº 16 EM ANEXO |
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948,00 |
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| 14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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948,00 |
| 06/11/2015 |
REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA E TIJOLOS, CFE LICITAÇÃO |
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2.897,00 |
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| 18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.897,00 |
| 11/12/2015 |
mercadoria não retirada |
-45,00 |
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| TOTAL |
3.845,00 |
3.845,00 |
3.845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
