| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO REPAROS PONTE DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1288 677 EM ANEXO, COMPLEMENTO EMPENHO 1288 | 282,10 | 282,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO REPAROS PONTE DINIZ, CFE ORDEM DE REF MATERIAL MANUTENÇÃO REPAROS PONTE DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1288 677 EM ANEXO, COMPLEMENTO EMPENHO 1288 | 282,10 | ||
| 19/05/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE NF 177 | 282,10 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 282,10 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 282,10 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -282,10 | ||
| TOTAL | 282,10 | 282,10 | 282,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
