Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GL DIESEL BOMBAS INJETORAS - VILMAR VELOSO DE LINH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSERTO SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 706 EM ANEXO |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2015 |
REF CONSERTO SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 706 EM ANEXO |
495,00 |
|
|
| 08/06/2015 |
REF CONSERTO SPRINTER, CFE NF 2125 |
|
495,00 |
|
| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
