| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIANE DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA - HELLUS |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL PARA DIA DO DESAFIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 743 EM ANEXO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | REF MATERIAL PARA DIA DO DESAFIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 743 EM REF MATERIAL PARA DIA DO DESAFIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 743 EM ANEXO | 70,00 | ||
| 03/06/2015 | REF MATERIAL PARA DIA DO DESAFIO, CFE NF 7065 | 70,00 | ||
| 09/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
