Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1924
Data de lançamento:
26/05/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 05/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO
21,09
21,09
1.00
REF MES 05/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 05/2015, 31341/63, POSTO POSSE GODOY
44,27
44,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2015
REF MES 05/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 05/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 05/2015, 31341/63, POSTO POSSE GODOY
65,36
03/06/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2015
65,36
16/06/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
65,36
TOTAL
65,36
65,36
65,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
