Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
214,42
214,42
1.00
REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 01/2015, ESCOLA AQUILES POA FILHO
78,54
78,54
1.00
REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 01/2015, ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES 12/2014, CRECHE EM CONSTRUÇÃO
20,85
20,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2015
REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 01/2015, ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES 12/2014, ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REF MES 01/2015, ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES 12/2014, CRECHE EM CONSTRUÇÃO
313,81
30/01/2015
REF ENERGIA ELETRICA 12/2014 E 01/2015
313,81
11/03/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
313,81
TOTAL
313,81
313,81
313,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
