Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2015 |
REF ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E INTERIOR, QUADROS DE COMANDO POÇOS ARTESIANOS, REPAROS REDES FISICAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONES E TODOS OS REF ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E INTERIOR, QUADROS DE COMANDO POÇOS ARTESIANOS, REPAROS REDES FISICAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONES E TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA |
7.984,00 |
|
|
| 26/01/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES 01/2015 |
|
1.996,00 |
|
| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.996,00 |
| 03/03/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES 02/2015 |
|
1.996,00 |
|
| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.996,00 |
| 06/04/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES MARÇO 2015, CFE NF 626 |
|
1.996,00 |
|
| 09/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.996,00 |
| 08/05/2015 |
contrato manutenção abril |
|
1.996,00 |
|
| 12/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.996,00 |
| TOTAL |
7.984,00 |
7.984,00 |
7.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
