Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 84 EM ANEXO |
2.268,95 |
2.268,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2015 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 84 EM REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 84 EM ANEXO |
2.268,95 |
|
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| 30/01/2015 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE NF 666 EM ANEXO |
|
2.268,95 |
|
| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.268,95 |
| TOTAL |
2.268,95 |
2.268,95 |
2.268,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
