Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Fundo aposentadora e pensao dos servidores |
| Conta de Despesa: |
3390.01.01.00.00.00 - Proventos - pessoal civil |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 |
25.124,68 |
25.124,68 |
| 1.00 |
PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 |
848,86 |
848,86 |
| 1.00 |
PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 SALARIO MATERNIDADE REF MAIO/2015 |
814,40 |
814,40 |
| 1.00 |
PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 SALARIO MATERNIDADE REF MAIO/2015 PROVENTOS DE PENSÃO REF MAIO/2015 |
4.369,18 |
4.369,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 SALARIO MATERNIDADE REF MAIO/2015 PROVENTOS INATIVOS REF MAIO/2015 AUXILIO DOENÇA SERVIDORES REF MAIO/2015 SALARIO MATERNIDADE REF MAIO/2015 PROVENTOS DE PENSÃO REF MAIO/2015 |
31.157,12 |
|
|
| 27/05/2015 |
FL PGTO |
|
31.157,12 |
|
| 29/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
154,50 |
| 29/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
27.964,63 |
| 30/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.037,99 |
| TOTAL |
31.157,12 |
31.157,12 |
31.157,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
