| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG - DIARIO OFICIAL DO ESTADO - RS |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO 03/2015, SERVIÇOS OFICINA MECANICA E BORRACHARIA | 277,78 | 277,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO 03/2015, SERVIÇOS OFICINA MECANICA REF PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO 03/2015, SERVIÇOS OFICINA MECANICA E BORRACHARIA | 277,78 | ||
| 10/06/2015 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO 03/2015, SERVIÇOS OFICINA MECANICA, CFE NF 130338 | 277,78 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 277,78 | ||
| TOTAL | 277,78 | 277,78 | 277,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
