| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 1344, CONCRETO M³, REPARO PONTE DO DINIZ | 355,00 | 1.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 1344, CONCRETO M³, REPARO PONTE DO DINIZ | 1.065,00 | ||
| 03/06/2015 | REF CONCRETO M³ REPARO PONTE DO DINIZ, COMPLEMENTO EMPENHO 1344, CFE NF 1385 | 1.065,00 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
