| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 773 EM ANEXO | 1.559,46 | 1.559,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 773 EM REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 773 EM ANEXO | 1.559,46 | ||
| 09/06/2015 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE NF 934 | 1.559,46 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.559,46 | ||
| TOTAL | 1.559,46 | 1.559,46 | 1.559,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
