| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 02/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 789 EM ANEXO | 1.013,08 | 1.013,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2015 | REF COMBUSTIVEL DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 789 EM ANEXO | 1.013,08 | ||
| 10/06/2015 | RED COMBUSTIVEL DOBLO, CFE NF 84990 | 1.013,08 | ||
| 12/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.013,08 | ||
| TOTAL | 1.013,08 | 1.013,08 | 1.013,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
