| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 03/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOSE FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 790 EM ANEXO | 298,80 | 298,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2015 | REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOSE FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOSE FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 790 EM ANEXO | 298,80 | ||
| 09/06/2015 | REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOSE FERREIRA PRESTES, CFE NF 44117 | 298,80 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 298,80 | ||
| TOTAL | 298,80 | 298,80 | 298,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
