| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 03/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 519.00 | REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO | 0,05 | 25,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2015 | REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO | 25,95 | ||
| 16/06/2015 | REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO NO MES, CFE NF 2569 | 25,95 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25,95 | ||
| TOTAL | 25,95 | 25,95 | 25,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
