Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 519.00 |
REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO |
0,05 |
25,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO |
25,95 |
|
|
| 16/06/2015 |
REF 519 COPIAS A MAIS DO CONTRATO NO MES, CFE NF 2569 |
|
25,95 |
|
| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
25,95 |
| TOTAL |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
