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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2129	Data de lançamento:	08/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI VIAGEM A BRASILIA DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, CFE COMPROVANTES EM ANEXO	259,00	259,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2015	REF REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI VIAGEM A BRASILIA DIAS 25 A 28 REF REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI VIAGEM A BRASILIA DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, CFE COMPROVANTES EM ANEXO	259,00
11/06/2015	REF REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI VIAGEM A BRASILIA DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015		259,00
29/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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