| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CRUZETA, LUVA, TUBO CARDAN, CORREIA, ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 813 EM ANEXO | 496,05 | 496,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | REF CRUZETA, LUVA, TUBO CARDAN, CORREIA, ROLO COMPACTADOR, CFE REF CRUZETA, LUVA, TUBO CARDAN, CORREIA, ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 813 EM ANEXO | 496,05 | ||
| 11/06/2015 | REF PEÇAS CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE NF 5951 E 5946 | 496,05 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 496,05 | ||
| TOTAL | 496,05 | 496,05 | 496,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
