| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TFVS -Teto Financeiro em Vigilancia - Equip.Mat.Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 826 EM ANEXO | 3.457,00 | 3.457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CFE ORDEM DE REF AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 826 EM ANEXO | 3.457,00 | ||
| 12/06/2015 | REF AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CFE NF 835 | 3.457,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.457,00 | ||
| TOTAL | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
