Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PBF I 2012 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 827 EM ANEXO |
139,50 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2015 |
REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 827 EM ANEXO |
139,50 |
|
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| 16/06/2015 |
REF MATERIAL ARTEANATO, CFE NF 8132404 |
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139,50 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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139,50 |
| 30/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-139,50 |
| 03/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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139,50 |
| TOTAL |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
