| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - ME |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF I 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 827 EM ANEXO | 139,50 | 139,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE REF MATERIAL ARTESANATO, LÃ, AGULHA, TINTA E TNT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 827 EM ANEXO | 139,50 | ||
| 16/06/2015 | REF MATERIAL ARTEANATO, CFE NF 8132404 | 139,50 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 139,50 | ||
| 30/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -139,50 | ||
| 03/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
