| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 12/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 | 131,84 | 131,84 |
| 1.00 | REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 | 121,77 | 121,77 |
| 1.00 | REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 REF FATURA 068969, MES 06/2015, 3393 1110 | 60,11 | 60,11 |
| 1.00 | REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 REF FATURA 068969, MES 06/2015, 3393 1110 REF FATURA 068948, MES 06/2015, 3393 1100 | 376,57 | 376,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2015 | REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 REF FATURA 068969, MES 06/2015, 3393 1110 REF FATURA 185117, MES 06/2015, 3393 1129 REF FATURA 068968, MES 06/2015, 3393 1095 REF FATURA 068969, MES 06/2015, 3393 1110 REF FATURA 068948, MES 06/2015, 3393 1100 | 690,29 | ||
| 12/06/2015 | REF TELEFONES MES 06/2015 | 690,29 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 690,29 | ||
| TOTAL | 690,29 | 690,29 | 690,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
