Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 |
231,79 |
231,79 |
| 1.00 |
REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 189352, MES 06/2015, 3393 8041 |
81,37 |
81,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 189352, MES 06/2015, 3393 8041 |
313,16 |
|
|
| 16/06/2015 |
REF TELEFONES MES 06/2015 |
|
313,16 |
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| 17/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
313,16 |
| TOTAL |
313,16 |
313,16 |
313,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
