| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 12/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 | 231,79 | 231,79 |
| 1.00 | REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 189352, MES 06/2015, 3393 8041 | 81,37 | 81,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2015 | REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 183640, MES 06/2015, 3393 1138 REF FATURA 189352, MES 06/2015, 3393 8041 | 313,16 | ||
| 16/06/2015 | REF TELEFONES MES 06/2015 | 313,16 | ||
| 17/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 313,16 | ||
| TOTAL | 313,16 | 313,16 | 313,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
