Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
REF ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E INTERIOR, QUADROS DE COMANDO POÇOS ARTESIANOS, REPAROS REDES FISICAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONES E TODOS OS REF ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E INTERIOR, QUADROS DE COMANDO POÇOS ARTESIANOS, REPAROS REDES FISICAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONES E TODOS OS PREDIOS DA ADM PUBLICA. |
16.528,00 |
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| 12/06/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES MAIO 2015, CFE NF 675 |
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2.066,00 |
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| 22/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 14/07/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ES JUNHO 2015, CFE NF 628 |
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2.066,00 |
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| 20/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 06/08/2015 |
REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS MES JULHO 2015, CFE NF 632 |
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2.066,00 |
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| 24/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 14/09/2015 |
REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO DE 2015 NF N 679 |
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2.066,00 |
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| 17/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 06/10/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE CARTA CONVITE N 10/2014 |
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2.066,00 |
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| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 03/11/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE OUTUBRO |
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2.066,00 |
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| 11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.066,00 |
| 17/12/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
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2.066,00 |
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| 31/12/2015 |
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-2.066,00 |
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| 04/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2015
CLAUDIO JOAO FABRIS - ME - 216 |
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2.066,00 |
| TOTAL |
14.462,00 |
14.462,00 |
14.462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
