Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IBIRUBA FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
16/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LAUDO TECNICO P/ ATENDIMENTO PENDENCIAS REPOSIÇÃO DEFAP, E LAUDO ATENDIMENTO CONDICIONAL AÇVARA 15/2014 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2015 |
REF LAUDO TECNICO P/ ATENDIMENTO PENDENCIAS REPOSIÇÃO DEFAP, E REF LAUDO TECNICO P/ ATENDIMENTO PENDENCIAS REPOSIÇÃO DEFAP, E LAUDO ATENDIMENTO CONDICIONAL AÇVARA 15/2014 |
1.000,00 |
|
|
| 29/06/2015 |
REF LAUDOS TECNICOS, CFE NF 4826 |
|
1.000,00 |
|
| 21/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
20,00 |
| 21/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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980,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
