| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI 00735933030 |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 16/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AULAS DE ARTES E MUSICA PARA GRUPOS NO MUNICIPIO, MES MAIO 2015 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2015 | REF AULAS DE ARTES E MUSICA PARA GRUPOS NO MUNICIPIO, MES MAIO REF AULAS DE ARTES E MUSICA PARA GRUPOS NO MUNICIPIO, MES MAIO 2015 | 1.240,00 | ||
| 23/06/2015 | REF AULAS DE ARTES E MUSICA PARA GRUPOS NO MUNICIPIO, MES MAIO 2015, CFE NF 8036182 | 1.240,00 | ||
| 25/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
