Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2215
Data de lançamento:
17/06/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CABO PSOLDA, ELETRODOS E CARGA OXIGENIO, PARA OFICINA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 836 EM ANEXO
449,74
449,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2015
REF CABO PSOLDA, ELETRODOS E CARGA OXIGENIO, PARA OFICINA, CFE REF CABO PSOLDA, ELETRODOS E CARGA OXIGENIO, PARA OFICINA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 836 EM ANEXO
449,74
29/06/2015
REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 48179
449,74
10/07/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
449,74
TOTAL
449,74
449,74
449,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
