| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RELATORIO INSPEÇÃO E FICHAS VISITA DOMICILIAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 837 EM ANEXO | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | REF RELATORIO INSPEÇÃO E FICHAS VISITA DOMICILIAR, CFE ORDEM DE REF RELATORIO INSPEÇÃO E FICHAS VISITA DOMICILIAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 837 EM ANEXO | 325,00 | ||
| 23/06/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 16095 | 325,00 | ||
| 06/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
