Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2227 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LAMPADAS, RELE PISCA, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 838 EM ANEXO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
REF LAMPADAS, RELE PISCA, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA REF LAMPADAS, RELE PISCA, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 838 EM ANEXO |
55,00 |
|
|
| 29/06/2015 |
REF MATERIAL CONSERTO CAMINHAO AMARELO, CFE NF 1761 |
|
55,00 |
|
| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
