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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2235	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF FATURA 524100, MES 06/2015, 8406 7518 JOSE RODRIGUES CARDOSO	26,21	26,21
1.00	REF FATURA 524100, MES 06/2015, 8406 7518 JOSE RODRIGUES CARDOSO REF FATURA 593298, MES 06/2015, 8406 7515, ANTONIO GODOY BUENO	43,03	43,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	REF FATURA 524100, MES 06/2015, 8406 7518 JOSE RODRIGUES CARDOSO REF FATURA 524100, MES 06/2015, 8406 7518 JOSE RODRIGUES CARDOSO REF FATURA 593298, MES 06/2015, 8406 7515, ANTONIO GODOY BUENO	69,24
29/06/2015	REF TELEFONES CELULARES MES 06/2015		69,24
17/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			69,24
TOTAL		69,24	69,24	69,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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