Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MORMACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2236 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE NOTA DE EMOLUMENTO Nº 23.985 EM ANEXO |
3,90 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2015 |
REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE NOTA DE EMOLUMENTO Nº 23.985 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, CFE NOTA DE EMOLUMENTO Nº 23.985 EM ANEXO |
3,90 |
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|
| 29/06/2015 |
REF RECONECIMENTO DE FIRMA, CFE EMOLUMENTO Nº 23.985 |
|
3,90 |
|
| 16/06/2016 |
Pagamento de Empenho 2236/2015 |
|
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3,90 |
| TOTAL |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
